第一部分

邢台市林业局概况

 

邢台市林业局是主管全市林业工作的政府工作部门。参加部门决算的单位包括邢台市林业局（本级）、邢台市实验苗圃和邢台市蚕丝公司。

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省关于林业及其生态建设的方针政策、法律法规和政府规章；拟订全市林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林果业产业发展的政策和管理办法，经批准后组织实施并监督检查。

（二）负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订全市林业及其生态建设发展战略、中长期规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施。贯彻执行有关地方标准和规程。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的相关工作。

（三）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划，贯彻落实国家和省有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，组织开展全民义务植树和造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担邢台市绿化委员会的具体工作。

（四）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额，经市政府报省政府批准后监督执行；监督检查林木凭证采伐、运输，组织指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由省政府批准的林地征用、占用的初审工作。

（五）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。贯彻省湿地保护规划、湿地保护的有关地方标准和规定，组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（六）组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施，贯彻实施相关地方标准和规定，监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（七）组织指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，报市政府批准后发布并监督实施，依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养系列或培植、经营利用，管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家及省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的初审工作。

（八）负责全市林业系统自然保护区的监督管理。在国家和省自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种和生物多样性保护。

（九）承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。组织实施集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作队伍的建设和管理。

（十）指导监督全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。指导全市林业产业工作，贯彻实施林业资源优化配置政策和林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。

（十一）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。组织、协调、指导森林火灾的预防与扑救工作，承担邢台市森林防火指挥部的具体工作。承担林业综合行政执法监管的责任。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十二）负责全市果品、蚕桑、花卉行业的管理工作。监督实施果品、蚕桑、花卉的结构调整和基地建设，组织指导果品、蚕桑、花卉的品种改良、品质提高和标准化生产工作。监督管理果品质量安全，负责果品质量安全监督及信息发布工作。

（十三）参与拟订林业及其生态建设的经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，监管国有林业资产和森林资源资产，管理市级林业资金，指导监督全市林业资金的管理和使用。

（十四）组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍建设。

(十五)承办市政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

邢台市林业局2015年度决算户数1户，2014年包括市本级和实验苗圃、蚕丝公司两个下属单位，参加决算的户数为3户，和去年相比减少2户，因为两个下属单位财务制度事业改企业制度，经请示财政批准，不再参加本级决算。

 

 

第二部分

邢台市林业局2015年度部门决算报表

见附表

 

第三部分

邢台市林业局2015年度部门决算

情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

  （一）收支与上年决算对比情况

邢台市林业局2015年度收入总计1782.77万元，其中本级财政拨款收入1778.77万元，省林业厅种质资源调查补助4万元。支出总计2053.99万元。与2014年相比，收入同比减少3.48%，支出同比增长6.99%。收支基本与上年持平，支付进度增加支出略有增长。

  （二）财政拨款收支与预算数对比情况

2015年度财政拨款收入决算1778.77万元，财政拨款支出决算2053.99万元。年初预算数1204万元，收入增加574.77万元，支出849.99万元，主要原因，一是2015年10月份公共预算支出调整追加145万元，其中唐山世园会筹建资金130元，经济沟建设工作经费15万元。二是2015年争取省以上项目资金209万元。三是2015年度调整人员工资和个人养老金及职业年金有所提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1782.77万元，其中，财政拨款收入1778.77万元，占99.78%，其它收入4万元（省种质资源调查补助），占0.22%。

三、支出决算情况说明

   本年支出合计2053.99万元，其中：基本支出1283.6万元，占62.5%；项目支出770.38万元，占37.5%。

图1：支出决算占比

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入1778.77万元，2014年度财政拨款收入1842.84万元，同比减少3.48%；2015年度财政拨款支出2053.99万元，2014年度财政拨款支出1919.76万元，同比增长6.99%。

图2：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

 

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为51万元，支出决算为13.92万元，其中，公务用车购置及运行经费支出决算10.02万元，公务接待费3.9万元。

公务用车运行维护费支出决算10.02万元，完成年初预算数的20.78%，减少的主要原因是我单位严格落实公务用车制度改革精神，加强用车管理，控制公务用车使用。

公务接待费3.9万元，完成年初预算的78.07%，国内接待3批次，接待人次86人（次）。

六、机关运行经费的支出情况的说明

2015年本部门机关运行经费支出309.24万元。其中用于商品和服务支出244.91万元，对企事业单位的补助支出64.33万元。

七、政府采购支出情况的说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

八、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况说明：截至2015年12 月31 日，本部门共有车辆14辆，其中，公务用车5辆，特种专业技术用车5 辆，其它用车4辆，其它用车主要是事业单位用车。单位价值100万元以上大型设备0台(套）。

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

4.“三公”经费财政拨款支出：反映通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。